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通知公告

政协黄石市委员会办公室2016年决算分析报告

发布时间:2017-09-07  所属栏目:通知公告  点击次数:14894  返回上页

一、本单位情况

(一)基本情况。

一、政协黄石市委员会机构设置

    政协黄石市委员会机关设9个县级部门,分别是:市政协办公室、研究室、提案委员会、经济科技委员会、人口资源环境城建委员会、教卫体文史和学习委员会、社会法制港澳台侨民族宗教委员会、委员工作委员会、机关党委。

  1、市政协办公室

办公室是政协黄石市委员会的综合办事机构,内设秘书科、行管科、离退休干部管理办公室和机关车队。

 黄石市政协办公室是政协黄石市委员会经费预算、收支的具体管理和执行部门,负责向社会公开本单位2017年的部门预算。

二、黄石市政协办公室主要职责

 1)负责政协黄石市委员会全会、常委会、主席会议、专题会议的筹备和会务工作。

2)组织实施政协黄石市委员会全会、常委会、主席会议的决议、决定。

3)组织市政协委员就我市政治、经济文化和社会生活中的一些重大问题进行调研、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的联络、服务和实施工作。

4)调查研究统一战线和人民政协有关方针政策的落实情况,调查研究政协工作及我市改革发展中的有关问题,并以书面形式提供有关领导参阅。

5)负责市政协的对外接待工作。

6)负责收集并向市委、市政府及有关部门反映政协委员及社会各界人士的意见和建议,并了解落实情况。

7)负责市政协机关的行政事务及后勤保障和保卫工作。

8)负责市委、市政府交付重大事项的联络和办理工作。

9)办理上级机关交办的其它工作事项。

1、机构、人员和职责定位。

2016单位实有人数79

2、当年事业开展情况

2016年以来,市政协机关领导班子紧紧围绕市委中心工作和政协职能,认真落实管党治党主体责任,坚持以目标考核为统领、以学习教育为抓手、以规章制度为规范、以主题活动为载体,机关干部履职能力有了新提高,领导班子建设取得新成效,机关工作作风出现新气象,为市政协充分发挥职能作出了新贡献。

3、人员机构情况分析

财政供养在职人员41人,离退休人员38人。

 

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

预算收入为1357.43万元,人员经费1012.96万元,日常公用经费149.47万元,项目经费195万元。

(二)收入支出预算执行情况。

预算收入为1357.43万元,人员经费1012.96万元,日常公用经费149.47万元,项目经费195万元。

本年费用支出1587.9万,其中:人员经费1078.63万元,日常公用经费228.4万元,项目经费280.87万元

1.收入支出与预算对比分析。

预算收入为1357.43万元,本年实际财政拨款1502.54万,三公经费预算44.8万元,其中:公务接待费0.8万元,公务用车运行维护费44万元;三公决算支出25.81万元,其中:公务接待费2.84万元(  接待16批次,316人次,外省政协来黄考察、经验交流较之上年有所增加)。公务用车运行维护费22.97万元。

2.收入支出结构分析。

本年收入1502.54万元,其中财政拨款1502.54万元,无其他收入;本年支出1587.9万元,其中基本支出1307.03万元,项目支出280.87万元。其中:人员经费1078.63万元,占总支出的67.93%;日常公用经费228.4万元,占总支出14.38%;行政事业类项目支出280.87万元,占总支出的17.69%。

3.支出按经济分类科目分析。

1)三公经费支出25.81万元,上年支出40.19万元,减幅35.77%。

2)会议费支出114.84万元,上年支出72.11万元,增幅59.26%,因会议增加。

3)无培训费。

4.财政拨款收入、支出分析。

1)本年收入1502.54万元与去年同期1659.41万元减少156.88万元,减幅9.45%。

本年支出1587.9万元与去年同期1273.39万元增加314.51万元,增幅24.7%。其中人员经费支出1078.63万元,比去年同期增加184.72万元,增幅20.66%,公用经费228.4万元,比去年同期增加23.69万元,增幅11.57%。

2)重点项目对比分析。

本年项目经费支出280.87万元比去年同期增加106.1万元,增幅60.7%。

(三)年末结转和结余情况。

1.2016年末财政补助结余299.29万元,上年末财政补助结余574万元,比上年减少274.72万元,减幅47.86%,财政收回往年资金。

三、资产负债情况分析

本年资产总额1627.03万元,与去年同期减少229.23万元,减幅12.35%,因财政收回往年资金;负债总额155.26万元,与去年同期减少8.98万元,减幅5.47%;净资产1471.77万元,与去年同期减少220.25万元,减幅13.02%。

四、本部门本单位财务工作开展情况与下一步工作的打算

1、加强对项目资金的监管。

2、部门预算执行的特点。一是资金按时到位,按照年初预算,财政部门按时下达资金确保了各项工作的开展;二是在资金安排上确保重点。

五、存在的问题及建议

进一步做好财务预决算工作,加强内控管理,用好用活财政资金,提高社会服务职能。

 

Ο一七年一月十四日