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通知公告

市政协办公室2018年度部门预算公开

发布时间:2018-01-29  所属栏目:通知公告  点击次数:25718  返回上页

2018年度部门预算公开目录


  第一部分 机构设置
  第二部分 主要职责
  第三部分 部门2018年度部门算安排情况说明
  一、部门预算收入情况及变化情况说明
  二、部门预算支出情况及变化情况说明
  第四部分 科目编码及科目名词解释
  第五部分 2018年部门预算表
  一、“三公”经费财政拨款预算情况

  二、政府采购预算情况说明

  国有资产占用情况说明

  四、2018年收支增减情况说明

  五、行政运行经费说明

  六、项目支出预算绩效目标情况说明表

  、名词解释
  八、2018年部门收支总体情况表(表1)
  九、2018年部门预算收入预算情况表(表2)
  十、2018年部门支出预算情况表(表3)
  十一、2018年财政拨款收支预算总表(表4)
  十二、2018年一般公共预算支出情况表(财政拨款)(表5)
  十三、2018年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)(表6)
  十四、2018年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)(表7)
  十五、2018年政府性基金预算支出情况表(表8)




黄石市政协办公室2018年度部门预算信息公开内容

  

一、政协黄石市委员会机构设置

   政协黄石市委员会机关设9部门,分别是市政协办公室、研究室、提案委员会、经济科技委员会、人口资源环境城建委员会、教卫体文史和学习委员会、社会法制港澳台侨民族宗教委员会、委员工作委员会机关党委

  1、市政协办公室

市政协办公室是政协黄石市委员会的综合办事机构,内设秘书科、行管科、离退休干部管理办公室和机关车队

   黄石市政协办公室是政协黄石市委员会经费预算、收支的具体管理和执行部门,负责向社会公开本单位2018年的部门预算。

   二、黄石市政协办公室主要职责

 (1)负责政协黄石市委员会全会、常委会专题会议的筹备和会务工作。

(2)组织实施政协黄石市委员会全会、常委会、主席会议的决议、决定。

(3)组织市政协委员就我市政治、经济、文化和社会生活中的一些重大问题进行调、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的联络、服务和实施工作。

(4)调查研究统一战线和人民政协有关方针政策的落实情况,调查研究政协工作及我市改革发展中的有关问题,并以书面形式供有关领导参阅。

(5)负责市政协的对外接待工作。

(6)负责收集并向市委、市政府及有关部门反映政协委员及社会各界人士的意见和建议,并了解落实情况。

(7)负责市政协机关的行政事务及后勤保障和保卫工作。

(8)负责市委、市政府交付重大事项的联络和办理工作。

(9)办理上级机关交办的其它工作事项。

   三、黄石市政协办公室2018年收支预算情况说明

 (一)2018年本年收入预算为1419.42万元,其中:财政经费拨款1419.42万元

 (二)2018年本年支出预算1419.42万元。其中:

1.基本支出1189.42万元。财政经费拨款支出1189.42万元

2.项目支出230万元。财政经费拨款支出230万元。

   四、科目编码及科目名称解释

  市政协办公室2018年一般公共预算支出表(附表3)中的科目名称是按照财政部制定的《2017年政府收支分类科目》中“一般公共预算支出功能分类科目”设置的市政协年度科目名称,具体解释如下:

 

  科目名称:政协行政运行支出1189.42万元(科目编码2010201)。反映政协机关的基本支出(在职人员的工资、津补贴和日常公用经费)等费用。

   科目名称: 政协十次会议类项目经费100万元(科目编码2010202政协召开的政协十次会议是依照《中国人民政治协商会议章程》规定,与人民代表大会同时召开的一类会议。会议主要内容:会议听取和审议政协黄石市第十委员会常委会工作报告;常务委员会关于提案工作情况的报告;列席黄石市第十届人民代表大会第次会议,听取并讨论政府工作报告、经济社会发展规划报告、财政报告及其他有关报告;审议通过政协十次会议政治决议、关于政协黄石市第十届委员会常务委员会工作报告的决议、关于政协黄石市第十届委员会常务委员会提案工作情况报告的决议;审议通过政协十次会议提案审查委员会关于政协十次会议提案审查情况的报告。依据《黄石市市级党政机关会议费管理办法》(财行发〔2017130号)的规定,测算政协十次会议经费支出金额为100万元。

  科目名称:政协委员活动经费类项目经费支出52万元(科目编码2010202)。政协的委员活动工作是指政协在全体会议闭会期间,有序地组织委员深入实际、深入基层、深入现场,对中央和地方重大方针政策的贯彻落实,对经济社会发展中重大项目的规划建设,对人民群众普遍关注的热点、难点问题的研究解决,进行巡视察看,咨政建言,反映社情民意,开展民主监督。根据《政协黄石市委员会关于加强和改进委员视察工作的意见》、《中国人民政治协商会议黄石市委员会委员视察工作条例》、《中国人民政治协商会议黄石市委员会委员视察工作条例实施细则》、《中共黄石市委关于进一步加强人民政协工作的决定》、《政协黄石市委员会关于进一步发挥界别作用的实施意见》等文件明确要求,委员视察作为人民政协的一项基础性工作,是委员了解情况、研究问题、学习提高、建言献策的重要方式;是委员有序参与国是,履行政治协商、民主监督、参政议政职能的重要渠道;是密切同社会各界联系,加强党派、界别之间合作共事的重要途径;是人民政协围绕团结和民主两大主题,在我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。通过组织委员实地视察和认真论证,以视察报告或其他形式(提案、情况反映等),向委、政府和有关方面提出重要的参考意见和建议,发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政的职能作用。委员视察的主要内容包括国家宪法、法律和法规的实施以及重大方针政策的贯彻执行情况,委、政府重大决策的贯彻执行情况;改革开放和社会主义现代化建设的重大成就;政治、经济、文化和社会生活中的重要问题;国家机关及其工作人员的工作情况。

   科目名称:《资政建言》、政协理论研究会经费类项目经费5万元(科目编码2010202)。编辑本地的政协刊物是政协《章程》规定的职能,省新闻出版局对《资政建言》颁发了内部刊号(鄂内资准印证第2014/HS号).经民政部门同意成立的社团黄石市人民政协理论研究会,为促进我市人民政协事业发展,促进黄石转型跨越发展服务 

  科目名称:委员培训费用类项目经费6万元(科目编码2010202).根据政协《章程》的有关规定,结合全国政协、省政协会议精神对政协委员进行培训,通过培训提高委员的参政议政能力。

科目名称:矿冶文化研究会经费类项目经费5万元科目编码2010202)。民政部门批复的“黄石市矿冶文化研究会”的社团批复、章程。推进黄石矿冶文化名城的申报,召开矿冶文化论坛、出版《黄石矿冶文化研究文集》。

科目名称:专门委、老干部经费类项目经费42万元(科目编码2010202)。政协《章程》规定专委会的任务:团结和联系各党派及各族、各界人士学习和宣传国家的方针政策积极反映社情民意;就人民群众普遍关心的问题深入开展调查研究,提出意见、建议和提案。根据市政协全会决议制定年度各专门委计划并目标考核。组织老干部开展各项活动,看望和慰问老干部。

科目名称:磁湖书画院经费类项目经费20万元(科目编码2010202)。根据市民政局关于对“黄石磁湖书画院”社团的批复、章程,开展书画、摄影方面的培训、展览,参加其他城市的书画联展和交流,管理人员费用。

   五、2018年部门预算经费情况说明

  1.“三公”经费财政拨款预算情况

  按规定三公经费预算支出,结合公车改革的实际,测算2018年三公经费预算支出金额为47万元。与2016年决算、2017年预算对比表。

科目        

金额

年度

2016年决算

2017年预算收入

2018年预算支出

比2016增减金额

比2017减金额

“三公”费用合计

25.81

33

47

21.19

14

公务接待费用

2.84

1

15

12.16

14

出国(境)费用

0

0

0

0

0

公务用车 运行维护费

22.97

32

32

9.03

0

                                    单位:万元

公务接待费用增加主要原因是依据2017年外省城市政协来黄交流考察较多,可能导致接待费用增加。

  2.政府采购预算情况说明

  政府采购预算支出总金额137.20万元。其中:会议类政府采购项目金额为53万元,其他商品和服务支出25万元,培训费6万元,,车辆加油5.80万元,车辆保险5.50万元,车辆维修和保养12万元,维修费7万元,《资政建言》等资料印刷费13.40万元,办公设备购置9.50万元。

  3.国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,本单位共有车辆8辆,其中:离退休领导干部用车1辆,一般公务用车7辆。

4.2018年收支增减情况说明

  2018年总收入1419.42万元,比上年增加166.65万元。

  5.行政运行经费说明

  2018年行政运行经费(基本支出)为1189.42万元。其中:财政经费拨款1189.42万元。

  6.项目支出预算绩效目标情况说明表




  7.名词解释

  (1).行政运行(2010201):反映政协机关的基本支出(在职人员的工资、津补贴和日常公用经费)等费用。

   (2).一般行政管理事务(2010202):反映政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括政协机关业务专项经费、委员学习资料和文件编印费、接待经费。

   (3).政协会议(2010202):反映政协召开的各类会议项目的支出,政协十次会议费用支出。

  (4).《资政建言》、政协理论研究会(2010202):反映政协《资政建言》、政协理论研究会费用支出。

  (5).矿冶文化研究会(2010202):反映矿冶文化研究会经费支出。

(6).专门委、老干部经费(2010202):反映政协各专门委员会及老干部经费支出。

(7).磁湖书画院经费(2010202):反映磁湖书画院日常管理、书画联展等费用支出。

8)委员培训费(2010202):反映对政协委员全年培训费用支出。

9)委员活动经费(2010202):反映组织委员深入实际、深入基层、深入现场,对中央和地方重大方针政策的贯彻落实,对经济社会发展中重大项目的规划建设,对人民群众普遍关注的热点、难点问题的研究解决,进行巡视察看,咨政建言,反映社情民意,开展民主监督等活动费用支出。


01表

2018 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位名称:市政协

单位:万元

收 入 项 目

预 算 数

经 济 分 类 支 出 项 目

预  算  数

功 能 分 类 支 出 项 目

预  算  数

本年收入合计

1,419.42

一、本年支出合计

1,419.42

一、本年支出合计

1,419.42

1、财政拨款

1,419.42

1、基本支出

1,189.42

【201】一般公共服务支出

1,419.42

  (1)经费拨款(补助)

1,419.42

  (1)工资福利支出

804.78

【202】外交支出

  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

  (2)商品和服务支出

183.97

【203】国防支出

  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

  (3)对个人和家庭补助支出

200.67

【204】公共安全支出

  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

2、项目支出

230.00

【205】教育支出

  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款

【206】科学技术支出

  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

【207】文化体育与传媒支出

【208】社会保障和就业支出

2、专户管理的事业收入

【209】社会保险基金支出

(1)单位往来收入

【210】医疗卫生与计划生育支出

(2)事业单位经营收入

【211】节能环保支出

(3)上年结余结转

【212】城乡社区支出

【213】农林水支出

3、捐赠收入

【214】交通运输支出

【215】资源勘探信息等支出

【216】商业服务业等支出

【217】金融支出

【219】援助其他地区支出

【220】国土海洋气象等支出

【221】住房保障支出

【222】粮油物资储备支出

【223】国有资本经营预算支出

【227】预备费

【229】其他支出

【230】转移性支出

【231】债务还本支出

【232】债务付息支出

【233】债务发行费用支出

二、结转下年

二、结转下年

02表

2018 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表

单位名称:市政协

单位:万元

单位代码

单 位 名 称

本年收入合计

财    政    拨    款

专  户  管  理  的  事  业  收  入

捐赠收入

公共预算上年结转资金

财政拨款小计

经费拨款
(补助)

纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

专户管理的事业收入小计

单位往来收入

事业单位经营收入

上年结余、结转

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

1,419.42

1,419.42

1,419.42

行政政法科

1,419.42

1,419.42

1,419.42

04

  市政协

1,419.42

1,419.42

1,419.42

 

03表

2018 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表

单位名称:市政协

单位:万元

科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计

本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

 预备费

不可预见费

项目支出

合  计

工资福利
支出

商品和
服务支出

对个人和家庭
补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

1,419.42

1,189.42

804.78

183.97

200.67

230.00

201

一般公共服务支出

1,419.42

1,189.42

804.78

183.97

200.67

230.00

  20102

  政协事务

1,419.42

1,189.42

804.78

183.97

200.67

230.00

    2010201

    行政运行(政协事务)

1,419.42

1,189.42

804.78

183.97

200.67

230.00

 

04表

2018年财政拨款收支预算总表

单位名称:市政协

单位:万元

收 入 项 目

预 算 数

经 济 分 类 支 出 项 目

预算数

功 能 分 类 支 出 项 目

预算数

本年收入合计

1,419.42

一、本年支出合计

1,419.42

一、本年支出合计

1,419.42

1、财政拨款

1,419.42

1、基本支出

1,189.42

【201】一般公共服务支出

1,419.42

  (1)经费拨款(补助)

1,419.42

  (1)工资福利支出

804.78

【202】外交支出

  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

  (2)商品和服务支出

183.97

【203】国防支出

  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

  (3)对个人和家庭补助支出

200.67

【204】公共安全支出

  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

2、项目支出

230.00

【205】教育支出

  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款

【206】科学技术支出

  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

【207】文化体育与传媒支出

【208】社会保障和就业支出

2、捐赠收入

【209】社会保险基金支出

【210】医疗卫生与计划生育支出

【211】节能环保支出

【212】城乡社区支出

【213】农林水支出

 

【214】交通运输支出

 

【215】资源勘探信息等支出

 

【216】商业服务业等支出

【217】金融支出

【219】援助其他地区支出

【220】国土海洋气象等支出

【221】住房保障支出

【222】粮油物资储备支出

【223】国有资本经营预算支出

【227】预备费

【229】其他支出

【230】转移性支出

【231】债务还本支出

【232】债务付息支出

【233】债务发行费用支出

二、结转下年

二、结转下年

 

05表

2018年一般公共预算支出情况表(财政拨款)

单位名称:市政协

单位:万元

科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计

本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

 预备费

不可预见费

项目支出

合  计

工资福利
支出

商品和
服务支出

对个人和家庭
补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

1,419.42

1,189.42

804.78

183.97

200.67

230.00

201

一般公共服务支出

1,419.42

1,189.42

804.78

183.97

200.67

230.00

  20102

  政协事务

1,419.42

1,189.42

804.78

183.97

200.67

230.00

    2010201

    行政运行(政协事务)

1,419.42

1,189.42

804.78

183.97

200.67

230.00

 

06表

2018年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)

单位名称:市政协

单位:万元

经济科目

本年支出合计

财    政    拨    款

小 计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

公共预算上年结转安排的拨款

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

1,189.42

1,189.42

1,189.42

 

 

 

 

 

 

工资福利支出

804.78

804.78

804.78

 

 

 

 

 

 

  基本工资

172.67

172.67

172.67

 

 

 

 

 

 

  国家规定津补贴

141.94

141.94

141.94

 

 

 

 

 

 

  奖金

237.38

237.38

237.38

 

 

 

 

 

 

  第十三个月工资

14.39

14.39

14.39

 

 

 

 

 

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

65.80

65.80

65.80

 

 

 

 

 

 

  职工基本医疗保险缴费

73.75

73.75

73.75

 

 

 

 

 

 

  住房公积金

65.85

65.85

65.85

 

 

 

 

 

 

  雇员、聘用及以钱养事人员工资

33.00

33.00

33.00

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

183.97

183.97

183.97

 

 

 

 

 

 

  办公费

26.00

26.00

26.00

 

 

 

 

 

 

  印刷费

6.00

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

  水电费

12.00

12.00

12.00

 

 

 

 

 

 

  邮电费

8.00

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

  差旅费

10.88

10.88

10.88

 

 

 

 

 

 

  维修(护)费

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

  会议费

4.00

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

  培训费

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

  公务接待费

12.00

12.00

12.00

 

 

 

 

 

 

  劳务费

4.00

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

  工会经费

10.54

10.54

10.54

 

 

 

 

 

 

  福利费

13.17

13.17

13.17

 

 

 

 

 

 

  公务用车运行维护费

32.00

32.00

32.00

 

 

 

 

 

 

  其他交通费用

40.38

40.38

40.38

 

 

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

200.67

200.67

200.67

 

 

 

 

 

 

  基本离休费

5.27

5.27

5.27

 

 

 

 

 

 

  离休津补贴

6.91

6.91

6.91

 

 

 

 

 

 

  离休奖金

5.41

5.41

5.41

 

 

 

 

 

 

  离休公用部分

0.25

0.25

0.25

 

 

 

 

 

 

  离休增发工资

0.44

0.44

0.44

 

 

 

 

 

 

  退休奖金

159.17

159.17

159.17

 

 

 

 

 

 

  退休公用部分

1.68

1.68

1.68

 

 

 

 

 

 

  遗属生活补助

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

  医疗费补助

19.54

19.54

19.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07表

2018年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)

 

 

 

单位:万元

项目

财政拨款安排“三公”经费支出

 

合计

商品和服务支出

项目支出

“三公”经费合计

47.00

44.00

3.00

1、因公出国境费用

 

 

 

2、公务用车购置和运行费

32.00

32.00

 

  公务用车购置费

 

 

 

  公务用车运行费

32.00

32.00

 

3、公务接待费

15.00

12.00

3.00

 

08表

2018 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表

单位名称:市政协

单位:万元

科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计

本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

 预备费

不可预见费

项目支出

合  计

工资福利
支出

商品和
服务支出

对个人和家庭
补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9