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通知公告

市政协2018年度部门决算公开

发布时间:2019-09-29  所属栏目:通知公告  点击次数:12463  返回上页

市政协2018年度部门决算公开

  2018年度部门决算公开目录

 

第一部分  部门概况 

一、主要职责

二、单位基本信息

第二部分 部门决算基本情况 

一、预算执行情况分析

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、关于2018年度预算绩效情况的说明

  1、预算绩效管理工作开展情况

2、部门决算中项目绩效自评结果

第三部分 名词解释 

第四部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算决表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

    一、部门概况 

一)主要职责 

1)负责政协黄石市委员会全会、常委会、专题会议的筹备和会务工作。

2)组织实施政协黄石市委员会全会、常委会、主席会议的决议、决定。 

3)组织市政协委员就我市政治、经济文化和社会生活中的一些重大问题进行调研、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的联络、服务和实施工作。 

4)调查研究统一战线和人民政协有关方针政策的落实情况,调查研究政协工作及我市改革发展中的有关问题,并以书面形式提供有关领导参阅。 

5)负责市政协的对外接待工作。 

6)负责收集并向市委、市政府及有关部门反映政协委员及社会各界人士的意见和建议,并了解落实情况。 

7)负责市政协机关的行政事务及后勤保障和内保工作。 

8)负责市委、市政府交付重大事项的联络和办理工作。 

9)办理上级机关交办的其它工作事项。
(二)单位基本信息 

市政协黄石市委员会机关设9个县级部门,分别是:市政协办公室、研究室、提案委员会、经济科技委员会、人口资源环境城建委员会、教卫体文史和学习委员会、社会法制港澳台侨民族宗教委员会、委员工作委员会、机关党委。 

 市政协办公室是政协黄石市委员会的综合办事机构,内设秘书科、行管科、离退休干部管理办公室和机关车队。 

 

二、部门决算基本情况 

(一)预算执行情况分析 

预算收入为1,419.42万元,人员经费1005.45万元,日常公用经费183.97万元,项目经费230万元。 

本年费用支出1647.56万元,其中:人员经费1129.52万元,日常公用经费188.46万元,项目经费329.58万元。 

1)本年收入1650.65万元与去年同期增加78.84万元,增幅5.02%,因财政拨款收入增加。本年支出1647.56万元与去年同期1571.81元增加75.75万元,增幅4.82%。其中:人员经费支出:1129.52万元,比去年1064.32万元同期增加65.2万元,6.13%,公用经费188.46万元,比去年同期减少8.87万元,减幅4.49%。 

2)重点项目对比分析。 

本年项目经费支出329.58万元比去年同期增加41.84万元,增幅14.54%。 

(二)关于三公经费支出说明 

1)三公经费预算44元,其中:公务接待费12万元,公务用车运行维护费32万元。三公经费支出21.87万元,上年支出24.23万元,减幅9.74%。其中:公务接待费3.64万元(接待17批次,接待人次405人),上年公务接待费3.56万元,增幅2.46%,增幅原因是外省城市政协来黄交流考察较多,导致接待费用增加,公务用车运行维护费18.23万元(公务用车保有量8台),上年公务用车运行维护费18.6万元,减幅2.01%,减幅原因是加强车辆管理、控制车辆使用,节约车辆燃油费及车辆维修费开支。因公出国费0万元。  

(三)关于机关运行经费支出说明 

本单位2018年度机关运行经费支出188.46万元,比2017年减少8.87万元,降低4.49%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神和省委六条意见及市委六点要求,厉行节约、反对浪费,因此办公经费较上年大幅减少。 

(四)关于政府采购支出说明 

本单位2018年度政府采购预算137.2万元,其中服务类102.7万元,货物类34.5万元;2018年度政府采购支出总额54.05万元,其中:政府采购货物支出11.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.4万元。授予中小企业合同金额19.5万元,占政府采购支出总额的36.08%,其中:授予小微企业合同金额34.55万元,占政府采购支出总额的63.92%。

(五)关于国有资产占用情况说明 

截至201812月31日,单位共有车辆8辆,其中,一般公务用车8辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。 

(六)关于2018年度预算绩效情况的说明 

1、预算绩效管理工作开展情况 

 根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目7个,资金共计230万元(其中:委员培训费项目6万元、磁湖书画院费用项目20万元、政协专门委、老干部经费项目42万元、政协委员活动经费项目52万元、《资政建言》、政协理论研究会经费项目5万元、矿冶文化研究会经费项目5万元、政协十三届一次全体会议项目100万元。),占一般公共预算项目支出总额100%。从评价情况看,各项目围绕目标任务,基本完成了全年各项工作任务;资金到位及时,项目执行率较高,项目资金专款专用,资金支出的审批手续符合相关财经法规和专项资金管理办法;项目指标完成度较高,效益显著。 

我单位按要求组织开展整体支出绩效评价,从评价情况看,严格按照年初预算进行部门整体支出;在支出过程中,严格遵守各项规章制度;在项目实施过程中,严格按方案组织项目实施,并加强监督;实行了先有预算、后有执行、用钱必问效、无效必问责的新常态。 

2、部门决算中项目绩效自评结果 

1)委员培训费类项目自评综述 

委员培训费类项目预算6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。 

主要产出和效果:委员培训项目资金专项用于市政协委员培训,师资优秀,课程设计合理,委员积极参训,课堂气氛活跃,很好的达到了预期培训效果。 

存在的主要问题:评价项目主要用于日常工作费用,没有具体的项目支出,各项指标的设定难度大,在评价工作中,对部分指标的支撑材料收集难度大,在绩效评价中无法设定明确指标值。 

下一步改进措施:建议市财政局在预算编制、决算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、政府采购等方面多加强业务培训和交流,提供机会让各部门各行业间的交流,多学习,取长补短。 

2)磁湖书画院经费类项目自评综述 

磁湖书画院经费类项目预算20万元, 执行数12.13万元,完成预算的60.65%。 

主要产出和效果:2018年度磁湖书画院积极开展各类书画展览,面向广大市民开放,同时组织造诣深厚的书画摄影人才参加全国政协书画联展活动,扩大了磁湖书画院的影响力,达到了联系和团结全市书画摄影界的政协委员,凝聚和挖掘书画摄影界的人才,为黄石文化大发展大繁荣,推动文化强市建设献计出力的作用。专项费用的使用达到了预期目的。 

 存在的主要问题:财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法,对绩效管理也有了一定的了解,但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有明确的方式方法。如何进一步实现管理科学化、规范化、精细化,提高管理绩效,是一个亟待解决的问题。 

下一步改进措施:继续探索研究有关工作经费绩效评价指标设定,力求建立一套完善、科学,符合我单位工作实际的指标体系。做到绩效的科学化、规范化、精细化管理。 

3)专门委、老干部经费类项目自评综述 

专委会、老干部经费类项目预算42万元, 执行数42万元,完成预算的100%。 

主要产出和效果:2018年度专委会、老干部费用,用于专委会赴深圳、苏州、芜湖、重庆、成都等地调研,组织各界别委员开展活动。用于浙江大学委员培训班,用于老干部慰问和组织重阳节老干部活动,资金使用效果良好。 

发现的问题及原因:由于各个专委会和科室之间的职能和分工不同,信息存在一定程度的不对称,难以准确掌握各专委会和科室当年的全部活动。 

下一步改进措施:在现有指标体系基础上,对现有项目指标体系进行优化、完善。加强学习培训,提升业务能力。 

4)政协委员活动经费类项目自评综述 

政协委员活动经费类项目预算52万元, 执行数52万元,完成预算的100%。 

主要产出和效果:2018年度政协委员活动专项资金用于浙江大学、中共黄石市委党校委员培训班,用于邀请各级领导、专家来黄讲课费用,用于政协委员进村组、社区开展视察、调研、帮扶等活动,用于为委员征订《人民政协报》,印制委员通讯录,方便委员开展各项活动,资金使用效果良好。 

发现的问题及原因:项目绩效指标的设置总体合理,但部分指标设置不明确,尚存提升空间。预算绩效管理意识有待提高,由于项目实施所涉及科室较多,项目基础资料的收集需进一步加强。 

下一步改进措施:在现有指标体系基础上,针对项目特点和内容对项目绩效指标进行讨论、调研,对现有项目指标体系进行优化、完善。将绩效意识落实到日常工作中,根据年初绩效计划目标,在具体实施时,将相应的数据和佐证材料进行报备,便于年终绩效评价工作。 

5)《资政建言》、政协理论研究会经费类项目自评综述 

资政建言、政协理论研究会经费类项目预算5万元, 执行数4.4万元,完成预算的88%。 

主要产出和效果:2018 年度资政建言、政协理论研究会经费用于矿冶文化研究经费及资政建言稿费 2.6 万元,用于《黄石政协》印刷费 1.8 万元,资金使用效果良好。

发现的问题及原因:项目绩效指标的设置总体合理,但尚存提升空间。预算绩效管理意识有待提高,项目基础资料的收集、整理、归档工作需进一步加强。 

下一步改进措施:在现有指标体系基础上,针对项目特点和内容对项目绩效指标进行讨论、调研,对现有项目指标体系进行优化、完善。将绩效意识深入到日常工作中,注重绩效佐证资料的收集、整理、归档,便于年终绩效评价工作。 

6)矿冶文化研究会经费类项目自评综述 

矿冶文化研究会经费类项目预算5万元, 执行数5万元,完成预算的100%。 

主要产出和效果:2018 年度矿冶文化研究院专项资金用于理论研究会项目经费,其中用于湖北师范大学 3.8 万元,用于湖北理工学院 1.2 万元。专项资金对于加快推进黄石工业遗产片区申报世界文化遗产和创建历史文化名城,推进文化强市和经济社会全面发展,让世界了解黄石、让黄石走向世界作用显著,资金使用效果良好。 

存在的主要问题:一是项目绩效目标和项目业务制度有待完善,二是工作经费指标量化难度大,三是管理工作亟待进一步加强。 

下一步改进措施:一是进一步强化预算管理科学性与执行力;二是进一步完善绩效评价指标体系;三是进一步加大财政管理培训力度。 

7)十三届一次全体会议类项目自评综述 

政协十三届一次全体会议类项目预算100万元, 执行数53.5万元,完成预算的53.5%。主要产出和效果:2018 年度政协十三届二次全体会议项目资金用于会务费(聚宾、万达)40.26 万元、会场租赁费 5.1 万元、会议资料印刷 3.27 万元、会务用车租赁 1.92 万元等,会议圆满完成各项议程,达到预期目标,

资金使用效果良好。

存在的主要问题:由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,各个专委会和科室之间的职能和分工不同,信息存在一定程度的不对称,难以准确掌握各专委会和处室当年的各项活动。对预算绩效管理理解不充分,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。 

下一步改进措施:建议加强学习培训,提升业务能力。绩效评价工作要求高,涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识,通过进行多方位多层次的学习培训,真正将预算绩效管理工作落实到位。 

三、名词解释 

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

2、社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

3.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。 

4、其他收入:指除财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。 

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

6、行政运行:反映用于保障机构正常运行的经费。 

7、三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待(含外宾接待)支出。 

  

: 

政协黄石市委员会办公室2018年度部门决算公开表格 

  1、收入支出决算总表 

  2、收入决算表 

  3、支出决算表 

  4、财政拨款收入支出决算总表 

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表 

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

7、财政拨款“三公”经费支出决算表 

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

收入支出决算总表

部门:政协黄石市委员会办公室

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

1,650.65

一、一般公共服务支出

30

1,647.56

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

24

53

本年收入合计

25

1,650.65

本年支出合计

54

1,647.56

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

123.00

年末结转和结余

56

126.09

28

57

总计

29

1,773.65

总计

58

1,773.65

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:政协黄石市委员会办公室

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,650.65

1,650.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,650.65

1,650.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

1,650.65

1,650.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

1,617.65

1,617.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010202

  一般行政管理事务

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:政协黄石市委员会办公室

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,647.56

1,317.98

329.58

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,647.56

1,317.98

329.58

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

1,647.56

1,317.98

329.58

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

1,509.55

1,317.98

191.56

0.00

0.00

0.00

2010202

  一般行政管理事务

138.01

0.00

138.01

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:政协黄石市委员会办公室                                         金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,650.65

一、一般公共服务支出

30

1,647.56

1,647.56

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,650.65

本年支出合计

53

1,647.56

1,647.56

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

123.00

年末财政拨款结转和结余

54

126.09

126.09

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

123.00

55

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

总计

29

1,773.65

总计

58

1,773.65

1,773.65

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:政协黄石市委员会办公室                                  金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,647.56

1,317.98

329.58

201

一般公共服务支出

1,647.56

1,317.98

329.58

20102

政协事务

1,647.56

1,317.98

329.58

2010201

  行政运行

1,509.55

1,317.98

191.56

2010202

  一般行政管理事务

138.01

0.00

138.01

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:政协黄石市委员会办公室                                           金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

931.88

302

商品和服务支出

178.75

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

186.21

30201

  办公费

24.83

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

160.76

30202

  印刷费

1.31

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

294.65

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

9.71

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.67

31002

  办公设备购置

9.56

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

56.98

30206

  电费

7.74

31003

  专用设备购置

0.16

30109

  职业年金缴费

17.75

30207

  邮电费

5.08

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

90.27

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

13.73

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

66.36

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1.92

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

58.89

30214

  租赁费

1.22

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

197.64

30215

  会议费

0.83

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

16.21

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

181.44

30217

  公务招待费

2.10

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

3.45

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

14.07

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

15.02

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

20.84

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

17.36

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

38.14

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

10.45

人员经费合计

1,129.52

公用经费合计

188.46

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位:万元

预算数

决算数

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21.87

0.00

18.23

0.00

18.23

3.64

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:政协黄石市委员会办公室

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。