目 录
一、政协黄石市委员会主要职责及机构设置情况
（一）政协黄石市委员会机构设置
（二）黄石市政协办公室主要职责
二、黄石市政协办公室2019年部门预算情况说明
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
（四）政府采购预算及增减变化情况说明
（五）国有资产占用及增减情况说明
（六）财政市本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明
三、黄石市政协办公室2019年部门收支预算附表
四、项目绩效目标批复表
五、名词解释
一、政协黄石市委员会主要职责及机构设置情况
（一）政协黄石市委员会机构设置
政协黄石市委员会机关设9个县级部门，分别是：市政协办公室、研究室、提案委员会、经济科技委员会、人口资源环境城建委员会、教卫体文史和学习委员会、社会法制港澳台侨民族宗教委员会、委员工作委员会、机关党委。
市政协办公室是政协黄石市委员会的综合办事机构，内设秘书科、行管科、离退休干部管理办公室和机关车队。
黄石市政协办公室是政协黄石市委员会经费预算、收支的具体管理和执行部门，负责向社会公开本单位2019年的部门预算。
（二）黄石市政协办公室主要职责
（1）负责政协黄石市委员会全体会议、常务委员会、常务委员会专题座谈会、主席会议的筹备和会务工作。
（2）组织实施政协黄石市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
（3）负责市政协委员就我市政治、经济文化和社会生活中的一些重大问题进行调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的联络、服务和实施工作。
（4）调查研究统一战线和人民政协有关方针政策的落实情况，调查研究政协工作及我市改革开放和三个文明建设中的有关问题，并以书面形式提供有关领导参阅。
（5）负责市政协的对外接待工作。
（6）负责收集并向市委、市政府及有关部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解落实情况。
（7）负责市政协机关的行政事务及后勤保障和保卫工作。
（8）负责市委、市政府交付重大事项的联系和办理工作。
（9）办理上级机关交办的其它工作事项。
二、黄石市政协办公室2019年部门预算情况说明
（一）预算收支安排及增减变化情况说明
2019年本年收入预算为1560.82万元，其中:财政经费拨款1560.82万元。2019年本年支出预算1560.82万元。其中：1.基本支出1313.82万元。2.项目支出247万元。
2019年总收入1560.82万元，比上年增加141.40万元，增幅1.10%，本年支出1560.82万元，较上年增加141.40万元，增幅1.10%。主要原因是今年新遴选招录两名公务员，落实1名退役士兵同工同酬待遇，增加政协委员活动经费。因此人员经费和日常公用经费较上年有所增长。
2019年预算无政府性基金预算支出，未举借政府债务。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
2019年市政协机关运行经费即公用经费195.54万元，其中：办公费13.62万元、水电费15万元，邮电费15万元、劳务费15万元、维修（护）费12万元、会议费1万元、培训费2万元、差旅费8万元、公务接待费6万元、、印刷费5万元、公务用车运行维护费32万元、工会经费13.33万元、福利费16.66万元。当年财政经费拨款195.54万元。
机关运行经费较上年增加11.57万元，增幅1.06%。主要原因是今年新遴选招录两名公务员，落实1名退役士兵同工同酬待遇。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
按规定“三公”经费预算支出与去年基本持平,结合公车改革的实际，测算2019年“三公”经费预算支出金额为38万元，较2018年预算减少6万元，2019年因公出国（境）经费不变，出国（境）批次预计0次；公务接待费按照厉行节约反对浪费的原则较上年预算减少6万元，公务用车运行维护费与上年度持平。公务用车运行费贯彻执行中央八项规定精神和实施细则要求，落实省委“六条意见”及市委“六点要求”
截至2018年12月31日，本单位公务用车保有量共8辆。单位：万元
科目 金额 年度 | 2018年决算 | 2018年预算收入 | 2019年预算金额 | 比2018年决算金额 | 比2018年预算金额 |
| “三公”费用合计 | 21.87 | 44 | 38 | 16.13 | 6 |
公务接待费用 | 3.64 | 12 | 6 | 2.36 | 6 |
因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 18.23 | 32 | 32 | 13.77 | 0 |
（四）政府采购预算及增减变化情况说明
政府采购预算支出总金额59.70万元。其中：会议类政府采购项目金额为6万元,其他商品和服务7万元，维修（护）费12万元，公务用车运行维护费15万元，车辆保险费4.3万元，《黄石政协》等资料印刷费10.4万元，软件及办公设备购置5万元。
2019年政府采购预算较上年减少77.5万元，降幅57%，主要原因是减少了会议费50万元，交通费5.8万元、印刷费6万元、纸张8万元、其他电器设备3万元、其他维修4.7万元。
（五）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中：离退休领导干部用车1辆，一般公务用车7辆。
（六）财政市本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明
财政市本级专项支出即专项支付2019年支出预算为247万元，和上年略有增加，主要增加了委员活动经费。
三、黄石市政协办公室2019年部门收支预算附表
（见附件）
四、2019年度项目绩效目标批复表
（见附件）
五、名词解释
1、行政运行（2010201）：反映市政协机关的基本支出（在职人员的工资、津补贴和日常公用经费）等费用。
2、一般行政管理事务（2010202）：反映政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括市政协机关业务专项经费、委员学习资料和文件编印费、接待经费。
3、政协会议（2010202）：反映市政协召开的各类会议项目的支出，市政协十三届三次会议费用支出。
4、《黄石政协》、政协理论研究会、矿冶文化研究会（2010202）：反映市政协《黄石政协》、政协理论研究会、矿冶文化研究会费用支出。
5、专门委、老干部经费（2010202）：反映市政协各专门委员会及老干部经费支出。
6、磁湖书画院经费(2010202):反映磁湖书画院日常管理、书画联展等费用支出。
7、委员活动经费（2010202）：反映组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对中央和地方重大方针政策的贯彻落实，对市经济社会发展中重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的热点、难点问题的研究解决，进行巡视察，咨政建言，反映社情民意，开展民主监督等活动费用支出。