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通知公告

黄石市政协办公室2019年度部门预算信息公开内容

发布时间:2019-02-19  来源:  返回上页

 

   

         

   

   

   一、政协黄石市委员会主要职责及机构设置情况

   (一)政协黄石市委员会机构设置

   (二)黄石市政协办公室主要职责

   二、黄石市政协办公室2019年部门预算情况说明

   (一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

   (二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

   (三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

   (四)政府采购预算及增减变化情况说明

   (五)国有资产占用及增减情况说明

   (六)财政本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

   黄石市政协办公2019年部门收支预算附表

   四、项目绩效目标批复表

   五、名词解释

   

   

   

   一、政协黄石市委员会主要职责及机构设置情况

   (一)政协黄石市委员会机构设置

   政协黄石市委员会机关设9个县级部门,分别是:市政协办公室、研究室、提案委员会、经济科技委员会、人口资源环境城建委员会、教卫体文史和学习委员会、社会法制港澳台侨民族宗教委员会、委员工作委员会、机关党委。

   市政协办公室是政协黄石市委员会的综合办事机构,内设秘书科、行管科、离退休干部管理办公室和机关车队。

    黄石市政协办公室是政协黄石市委员会经费预算、收支的具体管理和执行部门,负责向社会公开本单位2019年的部门预算。

   (二)黄石市政协办公室主要职责

   (1)负责政协黄石市委员会全体会议、常务委员会、常务委员会专题座谈会、主席会议的筹备和会务工作。

   (2)组织实施政协黄石市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

   (3)负责市政协委员就我市政治、经济文化和社会生活中的一些重大问题进行调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的联络、服务和实施工作。

   (4)调查研究统一战线和人民政协有关方针政策的落实情况,调查研究政协工作及我市改革开放和三个文明建设中的有关问题,并以书面形式提供有关领导参阅。

   (5)负责市政协的对外接待工作。

   (6)负责收集并向市委、市政府及有关部门反映政协委员及各界人士的意见和建议,并了解落实情况。

   (7)负责市政协机关的行政事务及后勤保障和保卫工作。

   (8)负责市委、市政府交付重大事项的联系和办理工作。

   (9)办理上级机关交办的其它工作事项。

   二、黄石市政协办公室2019年部门预算情况说明

   (一)预算收支安排及增减变化情况说明

   2019年本年收入预算为1560.82万元,其中:财政经费拨款1560.82万元。2019年本年支出预算1560.82万元。其中:1.基本支出1313.82万元。2.项目支出247万元。

    2019年总收入1560.82万元,比上年增加141.40万元,增幅1.10%,本年支出1560.82万元,较上年增加141.40万元,增幅1.10%。主要原因是今年新遴选招录两名公务员,落实1名退役士兵同工同酬待遇,增加政协委员活动经费。因此人员经费和日常公用经费较上年有所增长。

   2019年预算无政府性基金预算支出,未举借政府债务。

   (二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

   2019年市政协机关运行经费即公用经费195.54万元,其中:办公费13.62万元、水电费15万元,邮电费15万元、劳务费15万元、维修(护)费12万元、会议费1万元、培训费2万元、差旅费8万元、公务接待费6万元、、印刷费5万元、公务用车运行维护费32万元、工会经费13.33万元、福利费16.66万元。当年财政经费拨款195.54万元。

   机关运行经费较上年增加11.57万元,增幅1.06%。主要原因是今年新遴选招录两名公务员,落实1名退役士兵同工同酬待遇。

   (三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

   按规定“三公”经费预算支出与去年基本持平,结合公车改革的实际,测算2019年“三公”经费预算支出金额为38万元,较2018年预算减少6万元,2019年因公出国(境)经费不变,出国(境)批次预计0次;公务接待费按照厉行节约反对浪费的原则较上年预算减少6万元,公务用车运行维护费与上年度持平。公务用车运行费贯彻执行中央八项规定精神和实施细则要求,落实省委“六条意见”及市委“六点要求”

   

   截至2018年12月31日,本单位公务用车保有量共8

                      单位:万元

                                                                 

               

                   科目                        

                   金额                

                   年度                

               

                   2018年决算                

               

                   2018年预算收入                

               

                   2019年预算金额                

               

                   比2018年决算金额                

               

                   比2018年预算金额                

               

                   “三公”费用合计                

               

                   21.87                

               

                   44                

               

                   38                

               

                   16.13                

               

                   6                

               

                   公务接待费用                

               

                   3.64                

               

                   12                

               

                   6                

               

                   2.36                

               

                   6                

               

                   因公出国(境)费用                

               

                   0                

               

                   0                

               

                   0                

               

                   0                

               

                   0                

               

                   公务用车运行维护费                

               

                   18.23                

               

                   32                

               

                   32                

               

                   13.77                

               

                   0                

   (四)政府采购预算及增减变化情况说明

   政府采购预算支出总金额59.70万元。其中:会议类政府采购项目金额为6万元,其他商品和服务7万元,维修(护)费12万元,公务用车运行维护费15万元,车辆保险费4.3万元,《黄石政协》等资料印刷费10.4万元,软件及办公设备购置5万元。

   2019年政府采购预算较上年减少77.5万元,降幅57%,主要原因是减少了会议费50万元交通费5.8万元、印刷费6万元、纸张8万元、其他电器设备3万元、其他维修4.7万元。

   (五)国有资产占用情况

    截至2018年12月31日,本单位共有车辆8辆,其中:离退休领导干部用车1辆,一般公务用车7辆。

   (六)财政市本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

   财政本级专项支出即专项支付2019年支出预算为247万元,和上年略有增加,主要增加了委员活动经费

   三、黄石市政协办公室2019年部门收支预算附表

   见附件

   四、2019年度项目绩效目标批复表

   见附件

   五、名词解释

   1、行政运行(2010201):反映市政协机关的基本支出(在职人员的工资、津补贴和日常公用经费)等费用。

   2、一般行政管理事务(2010202):反映政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括市政协机关业务专项经费、委员学习资料和文件编印费、接待经费。

   3、政协会议(2010202):反映市政协召开的各类会议项目的支出,市政协十三届三次会议费用支出。

   4、《黄石政协》、政协理论研究会、矿冶文化研究会(2010202):反映市政协《黄石政协》、政协理论研究会、矿冶文化研究会费用支出。

   5、专门委、老干部经费(2010202):反映市政协各专门委员会及老干部经费支出。

   6、磁湖书画院经费(2010202):反映磁湖书画院日常管理、书画联展等费用支出。

   7、委员活动经费(2010202):反映组织委员深入实际、深入基层、深入现场,对中央和地方重大方针政策的贯彻落实,对市经济社会发展中重大项目的规划建设,对人民群众普遍关注的热点、难点问题的研究解决,进行巡视察,咨政建言,反映社情民意,开展民主监督等活动费用支出。