目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
四、2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件（公开的决算表格）
一、部门职责
（1）负责政协黄石市委员会全会、常委会、专题会议的筹备和会务工作。
（2）组织实施政协黄石市委员会全会、常委会、主席会议的决议、决定。
（3）组织市政协委员就我市政治、经济文化和社会生活中的一些重大问题进行调研、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的联络、服务和实施工作。
（4）调查研究统一战线和人民政协有关方针政策的落实情况，调查研究政协工作及我市改革发展中的有关问题，并以书面形式提供有关领导参阅。
（5）负责市政协的对外接待工作。
（6）负责收集并向市委、市政府及有关部门反映政协委员及社会各界人士的意见和建议，并了解落实情况。
（7）负责市政协机关的行政事务及后勤保障和保卫工作。
（8）负责市委、市政府交付重大事项的联络和办理工作。
（9）办理上级机关交办的其他工作事项。
二、机构设置
市政协黄石市委员会机关设10个县级部门，分别是：市政协办公室、研究室、提案委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、人口资源环境城建委员会、教卫体文史和学习委员会、社会法制港澳台侨民族宗教委员会、委员工作委员会、机关党委。
市政协办公室是政协黄石市委员会的综合办事机构，内设秘书科、行管科、离退休干部管理办公室和机关车队。
编制人数51人，年末实有人数51人：其中：在职人数50人，离休人员1人。
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
本单位2019年收入年初预算1560.82万，其中财政拨款预算收入1560.82万；2019年支出年初预算1560.82万，其中一般公共服务支出1560.82万；与上年对比收入预算增加34.88万，增加比例2.11%；支出预算增加34.88万，增加比例2.11%。
（二）决算收入增减变化情况
2019年收入决算数1685.53万元，较年初预算数1560.82万元增加124.71万元，增加7.99%，均为财政拨款收入。
（三）决算支出增减变化情况
2019年总支出1675.33万元，按功能分类为：行政运行支出1636.63万，占总支出97.69%；一般行政管理事务支出38.70万，占总支出2.31%。按项目为：基本支出1393.95万，占总收入83.20%；项目支出收入281.38万，占总支出16.80%。
（四）财政拨款收入支出决算情况
本年财政拨款收入1,685.53万元，财政拨款支出1,675.33万元，其中人员经费支出1,181.24万元，日常公用经费支出212.71万元，项目经费支出281.38万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
本年一般公共预算财政拨款支出1,675.33万元，其中人员经费支出1,181.24万元，日常公用经费支出212.71万元，项目支出281.38万元。
（六）“三公”经费支出情况
2019年三公经费年初预算38万元，其中公务用车费预算32万，实际发生11.03万，较上年减少7.2万，减少比例39.50%，主要原因为有3辆车为待处置状态，无运行费用；公务接待费预算6万元，实际发生1.98万，国内公务接待16批次252人次，较上年减少1.66万，减少原因为单位厉行节俭，压缩费用，发生的接待费均符合相关规定，手续齐全；公务出国预算和实际发生均为0。
（七）机关运行经费支出情况
本单位机关运行经费本年支出212.71万元，上年支出188.46万元，增加24.24万元，增幅12.86%。
（八）政府采购支出情况
政府采购支出情况：政府采购预算59.7万元，其中服务类46.7万元，货物类13万元；本年政府采购支出50.79万元，其中货物类8.32万元、服务类42.47万元。
（九）国有资产占用情况
国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
我单位无其他情况。
四、2019年度预算绩效情况的说明
预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金227.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，专项资金到位及时，严格按照项目用款计划、预算用途开展支出工作。在规范管理、严格制度上下工夫，严格执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度。项目绩效目标完成情况较好，年初目标值基本完成。专项资金能够用于专项支出，有力保障了政协十三届三次全体会议、政协委员活动专项、专门委、老干部专项、2019年度《黄石政协》、政协理论研究会、矿冶文化研究院专项、磁湖书画院专项顺利开展。
组织开展部门整体支出绩效评价情况来看，通过对年度指标完成情况进行汇总，从支出效率、满意度等方面进行考核分析，当年设置的整体绩效目标基本完成。专项资金管理规范、支出用途明确、专款专用，整体资金使用效果良好。
附件：2019年度整体支出绩效自评表
部门决算中项目绩效自评结果
专项资金绩效自评概述：
（1）2019年度专门委、老干部专项资金，预算42万元, 执行数39.07万元，完成预算的93%。主要产出和效果：2019年度专门委、老干部费用用于专委会赴北京、深圳、兰州、武汉等地调研，用于老干部生病、生日、节日慰问和组织老干部阳新参观考察活动，用于楹联印刷及稿费，资金使用效果良好。
（2）2019年度政协委员活动专项资金, 预算75万元, 执行数71.20万元，完成预算的94.9%。主要产出和效果：2019年度政协委员活动专项资金用于厦门大学委员培训、用于邀请各级领导、专家来黄讲课费用，用于组织阳新白沙镇平原村、赤马村扶贫活动，用于为委员征订《人民政协报》，用于委员活动宣传，用于武汉城市圈会议，用于委员视察差旅，方便委员开展各项活动，资金使用效果良好。
（3）2019年度政协十三届三次全体会议项目资金,预算100万元, 执行数96.59万元，完成预算的96.6%。主要产出和效果：2019年度政协十三届三次全体会议项目资金用于会议会务费、会议资料印刷、会务用车租赁、会议宣传等，会议圆满完成各项议程，达到预期目标，资金使用效果良好。
（4）2019年度《黄石政协》、政协理论研究会、矿冶文化研究院经费专项资金, 预算10万元, 执行数8.99万元，完成预算的89.9%。主要产出和效果：2019年度《黄石政协》、政协理论研究会经费用于印刷费2.39万元，用于理论研究会项目经费6.6万元（湖北师范大学政协理论研究课题经费3.3万元、湖北理工学院矿冶文化研究经费3.3万元），资金使用效果良好。
（5）2019年度磁湖书画院项目资金,预算20万元, 执行数12.01万元，完成预算的60%。主要产出和效果：2019年度磁湖书画院积极开展各类书画展览，面向广大市民开放；成功举办政协成立70周年书画作品展、编印画册；同时选派人员参加全国政协书画联展活动，扩大了磁湖书画院的影响力，达到了联系和团结全市书画摄影界的政协委员，凝聚和挖掘书画摄影界的人才，为黄石文化大发展大繁荣，推动文化强市建设献计出力的作用。专项费用的使用达到了预期目的。
五、名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6、机关运行经费支出：反映用于保障机构正常运行的经费。
7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。