目 录
一、政协黄石市委员会办公室部门职责
二、政协黄石市委员会机构设置
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
四、2020年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评价结果应用情况
五、名词解释
一、政协黄石市委员会办公室部门职责
（1）负责政协黄石市委员会全会、常委会、专题会议的筹备和会务工作。
（2）组织实施政协黄石市委员会全会、常委会、主席会议的决议、决定。
（3）组织市政协委员就我市政治、经济、文化和社会生活中的一些重大问题进行调研、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的联络、服务和实施工作。
（4）调查研究统一战线和人民政协有关方针政策的落实情况，调查研究政协工作及我市改革发展中的有关问题，并以书面形式提供有关领导参阅。
（5）负责市政协的对外接待工作。
（6）负责收集并向市委、市政府及有关部门反映政协委员及社会各界人士的意见和建议，并了解落实情况。
（7）负责市政协机关的行政事务及后勤保障和内保工作。
（8）负责市委、市政府交付重大事项的联络和办理工作。
（9）办理上级机关交办的其它工作事项。
二、政协黄石市委员会机构设置
根据市委“三定”方案（黄发办[2003]40号），市政协机关机构设置为“二室七委”，即办公室、研究室、提案委员会、经济科技委员会、人口资源环境城建委员会、教卫体文史和学习委员会、社会法制港澳台侨民族宗教委员会、农业和农村委员会、委员工作委员会，均为正处级机构；下设1个正科级事业单位（政协黄石市委员会办公室信息中心）。
共核定编制32个，行政编制24个、事业编制6个、工勤编制2个。实有人员40人（其中 行政人员27人,非参公事业人员6人），离休人员1人，其他人员6人。
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
本年收入1,566.31万元，其中财政拨款1,566.31万元，其他收入0万元。本年支出1,576.70万元，其中：基本支出1,325.84万元,人员经费支出1,146.58万元,占总支出的72.72%；日常公用经费支出179.27万元，占总支出11.37%），项目支出250.85万元（行政事业类项目支出250.85万元，占总支出的15.91%）。
（二）决算收入增减变化情况
本年收入1,566.31万元与去年同期1,685.53万元减少119.23万元，减幅7.07%。本年度实行收付实现制，财政拨款收入以支定收，因此导致本年收入减少。
（三）决算支出增减变化情况
本年支出1,576.70万元与去年同期1,675.33万元，减少98.63万元，减幅5.89%。其中：人员经费支出1,146.58万元，比去年同期减少34.66万元，减幅2.93%；公用经费支出179.27万元，比去年同期减少33.44万元，减幅15.72,项目支出250.85万元，与去年同期减少30.53万元，减幅10.85%。
（四）财政拨款收入支出决算情况
本年财政拨款收入1,566.31万元，财政拨款支出1,576.70万元，其中人员经费支出1,146.58万元，日常公用经费支出179.27万元，项目经费支出250.85万元。
一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
本年一般公共预算财政拨款支出1,576.70万元，其中人员经费支出1,146.58万元，日常公用经费支出179.27万元，项目支出250.85万元。
（六）“三公”经费支出情况
“三公”经费年初预算数112.00万元（公务接待费5.00万元，公务用车运行维护费107.00万元）、上年“三公”经费决算数13.01万元（公务接待费1.98万元，公务用车运行维护费11.03万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费用0万元，本年“三公”经费决算数69.17万元（公务接待费1.41万元，公务用车运行维护费18.80万元， 公务用车购置费48.96万元，因公出国（境）费0元），与上年对比增幅431.62%，主要原因本年新购入1辆公务车，导致三公经费支出增加。车辆本单位账面数量15台，实际保有量8台。因公出国（境）费用0万元；公务接待6批次及95人次。
（七）机关运行经费支出情况
本单位机关运行经费本年支出179.27万元，上年支出212.71万元，减少33.44万元，减幅15.72%。主要原因是贯彻落实市委、市政府规定，进一步厉行节约，压减一般性开支，从严控制机关运行经费支出。
（八）政府采购支出情况
政府采购预算72万元，其中：货物类21万元、工程类12万元、服务类39万元；本年政府采购支出37.68万元，其中货物类6.98万元、工程类5.20万元、服务类25.50万元。
（九）国有资产占用情况
国有资产占有情况说明为：截至 2020 年 12 月 31 日，我单位账面共有车辆15辆；应急保障用车13辆，离退休干部用车1辆，其他用车1辆。实际保有量8辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
四、2020年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金220.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，专项资金到位及时，严格按照项目用款计划、预算用途开展支出工作。在规范管理、严格制度上下工夫，严格执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度。项目绩效目标完成情况较好，年初目标值基本完成。专项资金能够用于专项支出，有力保障了政协十三届四次全体会议、政协委员活动专项、专门委、老干部专项、政协事务工作专项、购置车辆专项顺利开展。
组织开展部门整体支出绩效评价情况来看，通过对年度指标完成情况进行汇总，从支出效率、满意度等方面进行考核分析，当年设置的整体绩效目标基本完成。专项资金管理规范、支出用途明确、专款专用，整体资金使用效果良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1专项资金绩效自评概述：
（1）2020年度专门委、老干部专项资金，预算30.40万元, 实际财政拨款20.87万元，执行数20.87万元，完成预算执行率68.65%。主要产出和效果：2020年度专门委、老干部费用用于专委会培训学习、外出调研、组织委员赴社区、村组开展活动，购买委员学习资料，印刷黄石文史资料及稿费等。用于老干部生病、生日、节日慰问和组织老干部外出参观考察活动，老干部订阅报刊等，资金使用效果良好。
（2） 2020年度政协委员活动专项资金, 预算54.4万元, 执行数54.4万元，完成预算执行率100%。主要产出和效果：2020年度政协委员活动专项资金用于组织政协委员进社区、村组开展调查研究、视察等活动，用于为委员征订《人民政协报》，用于委员活动宣传，用于委员议政性常委会会议及委员调研等活动，方便委员开展各项活动，资金使用效果良好。
（3）2020年度政协十三届四次全体会议项目资金,预算108万元, 实际财政拨款71.92万元，执行数71.92万元，完成预算执行率66.59%。主要产出和效果：2020年度政协十三届四次全体会议项目资金用于会议会务费、会议资料印刷、会务用车租赁、会议宣传等，会议圆满完成各项议程，达到预期目标，资金使用效果良好。
（4） 政协事务工作经费专项资金, 预算23.20万元, 实际财政拨款21.19万元，执行数21.19万元，完成预算执行率91.33%。主要产出和效果：政协事务工作项目资金用于2020年度《黄石政协》印刷费费用，用于湖北师范大学政协理论研究课题、湖北理工学院矿冶文化研究，开展各类书画展览，面向广大市民开放、联系和团结全市书画摄影界的政协委员，凝聚和挖掘书画摄影界的人才，为黄石文化大发展大繁荣，推动文化强市建设献计出力的作用。资金使用效果良好。
（5）2020年度市政协办公室购车项目资金,预算75万元, 实际财政拨款51.8万元，执行数51.80万元，完成预算的执行率69.06%。主要产出和效果：市政协办公室购车项目资金用于2020年度购置新中巴车一台及购置税、车辆保险费用，资金使用效果良好。
2.项目绩效自评表详见附件1。
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
一是加强绩效评价结果与预算的紧密联系。落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制。
二是切实做好预算执行的监督与分析。在预算执行过程中建立绩效运行跟踪监控机制，通过全方位、全过程的监督部门预算资金的运行情况，强化预算编制的准确性，即部门预算收支的测算要以履行部门职能的需要为依据，确保预算资金的有效使用，切实提高预算绩效管理的科学化、精细化水平。
三是通过“市政协门户网站”，将部门整体绩效自评结果向社会公开。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
绩效评价结果应用，是绩效评价工作的出发点和落脚点。下一步，市政协办公室将落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制。一是进一步完善项目，充分发挥政协优势，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，广泛凝聚各阶层力量和智慧，不断完善制度机制，更好地把人民政协制度优势转化为国家治理效能。二是根据预算执行情况适当调整各项目资金支出结构，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。三是根据绩效自评结果，完善绩效指标体系，如设置可量化的效益指标，将评价方向相似的指标进行合并汇总等。
五、名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6、机关运行经费支出：反映用于保障机构正常运行的经费。
7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。