目 录
一、政协黄石市委员会主要职责及机构设置情况
（一）政协黄石市委员会机构设置
（二）政协黄石市委员会办公室主要职责
二、政协黄石市委员会办公室2023年部门预算情况说明
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
（四）政府采购预算及增减变化情况说明
（五）国有资产占用及增减情况说明
（六）财政市本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明
三、政协黄石市委员会办公室2023年部门收支预算附表
四、项目支出绩效目标批复表
五、名词解释
一、政协黄石市委员会主要职责及机构设置情况
（一）政协黄石市委员会机构设置
政协黄石市委员会机关设9个正县级部门，分别是：市政协办公室、研究室、提案委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、人口资源环境城乡建设委员会、教卫体文史和学习委员会、社会法制港澳台侨民族宗教委员会、委员工作委员会。
政协黄石市委员会办公室是政协黄石市委员会的综合办事机构，内设秘书科、政工科（机关党委办公室）、行管科、离退休干部管理办公室和机关车队和1个事业单位政协黄石市办公室信息中心。
政协黄石市委员会办公室是政协黄石市委员会经费预算、收支的具体管理和执行部门，负责向社会公开本单位2023年的部门预算。
（二）政协黄石市委员会办公室主要职责
（1）负责政协黄石市委员会全体会议、常务委员会会议、常务委员会专题座谈会、主席会议的筹备和会务工作。
（2）组织实施政协黄石市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
（3）负责市政协委员就我市政治、经济、文化和社会生活中的一些重大问题进行调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的联络、服务和实施工作。
（4）调查研究统一战线和人民政协有关方针政策的落实情况，调查研究政协工作及我市政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，并以书面形式提供给有关领导参阅。
（5）负责市政协的对外接待工作。
（6）负责收集并向市委、市政府及其有关部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解落实情况。
（7）负责市政协机关的行政事务及后勤保障和保卫工作。
（8）负责市委、市政府交付重大事项的联系和办理工作。
（9）办理上级机关交办的其它工作事项。
二、政协黄石市委员会办公室2023年部门预算情况说明
（一）预算收支安排及增减变化情况说明
2023年本年收入预算为1701.35万元，其中:财政经费拨款1701.35万元。2023年本年支出预算1701.35万元。其中：1.基本支出1413.35万元。2.项目支出288万元。
2023年总收入1701.35万元，比上年增加586.60万元，增幅52.62%，本年支出1701.35万元，较上年增加586.60万元，增幅52.62%。主要原因是由于2022在职人员奖金和离退休人员退休费未纳入年初预算。
2023年预算无政府性基金预算支出，未举借政府债务。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
2023年市政协机关运行经费即公用经费201.59万元，其中：办公费134.65万元、培训费1万元、委托业务费8万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费32万元、维修（护）费3万元、其他商品与服务支出10.94万元、因公出国（境）费用3万元、设备购置4万元，当年财政经费拨款201.59万元。
机关运行经费较上年减少0.84万元，减幅0.41%。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
按规定“三公”经费预算支出与去年基本持平,结合公车改革的实际，测算2023年“三公”经费预算支出金额为70万元，较2022年预算持平，2023年因公出国（境）经费3万元。出国（境）批次预计1次1人；公务接待费用5万元；公务用车购置及运行维护费比上年度增加5万元，因为市政协2023年更换商务车一台。公务用车运行费贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神和省委、市委实施办法。
截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量共8辆。
单位：万元
| 年度 金额 科目 | 2021年预算 | 2022年预算 | 2023年年预算 | 比2021年增减 | 比2022年增减 |
| “三公”费用合计 | 44 | 70 | 70 | 26 | 0 |
| 公务接待费用 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 因公出国（境）费用 | 7 | 7 | 3 | -4 | -4 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 32 | 57 | 62 | 30 | 5 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 25 | 30 | 30 | 5 |
（四）政府采购预算及增减变化情况说明
政府采购预算支出总金额31.79万元。其中：车辆购置费用金额25万元，其它办公设备3.15万元，办公家具2.28万元，办公复印纸0.99万元，办公鼓粉盒0.37万元。
2023年政府采购预算较上年减少0.1万元，基本与上年度持平。
（五）国有资产占用及增减情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中：离退休领导干部用车1辆，一般公务用车7辆。
（六）财政市本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明
财政市本级专项支出即专项支付2023年支出预算为288万元，比上年略有增加，主要原因是新增了政协委员助力乡村振兴、开展“一线协商.共同缔造”行动等工作，以及更换商务车1台。
三、政协黄石市委员会办公室2023年部门收支预算附表
(见附件）
四、项目支出绩效目标批复表
(见附件）
五、名词解释
(1)行政运行（2010201）：反映市政协机关的基本支出（在职人员的工资、津补贴和日常公用经费）等费用。
(2)一般行政管理事务（2010201）：反映政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括市政协机关业务专项经费、委员学习资料和文件编印费、接待经费。
(3)政协会议（2010204）：反映市政协召开的各类会议项目的支出，市政协十四届二次会议费用支出。
(4)政协事务工作经费（2010201）：反映编辑黄石政协文史资料，编辑《黄石政协》，开展学习考察、文化交流、书画统战、为全市文化事业界政协委员提供公益性服务等活动；市政协各专门委员会及老干部经费支出。
（5）委员活动经费（2010201）：反映组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对中央和地方重大方针政策的贯彻落实，对市经济社会发展中重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的热点、难点问题的研究解决，进行调研、视察，建言献策，反映社情民意，开展民主监督，政协委员助力乡村振兴、开展“一线协商.共同缔造”行动等活动费用支出。