黄石市政协办公室2025年度部门决算

黄石市政协办公室2025年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市政协办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市政协办公室2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市政协办公室2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市政协办公室概况

一、部门主要职责

1、负责政协黄石市委员会全会、常委会、专题会议的筹备和会务工作。

2、组织实施政协黄石市委员会全会、常委会、主席会议的决议、决定。

3、组织市政协委员就我市政治、经济、文化和社会生活中的一些重大问题进行调研、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的联络、服务和实施工作。

4、调查研究统一战线和人民政协有关方针政策的落实情况，调查研究政协工作及我市改革发展中的有关问题，并以书面形式提供有关领导参阅。

5、负责市政协的对外接待工作。

6、负责收集并向市委、市政府及有关部门反映政协委员及社会各界人士的意见和建议，并了解落实情况。

7、负责市政协机关的行政事务及后勤保障和内保工作。

8、负责市委、市政府交付重大事项的联络和办理工作。

9、办理上级机关交办的其它工作事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市政协办公室部门决算由实行独立核算的黄石市政协办公室本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入黄石市政协办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黄石市政协办公室（本级）

1、机构情况 

根据市委三定方案（黄发办〔2003〕40 号），市政协机关机构设置为“二室七委”，即办公室、研究室、提案委员会、经济科技委员会、人口资源环境城建委员会、教卫体文史和学习委员会、社会法制港澳台侨民族宗教委员会、农业和农村委员会、委员工作委员会9个机构，均为正处级机构；下设 1 个公益一类事业单位，即政协黄石市委员会办公室信息中心，为正科级机构。

2、人员情况

共核定编制30个，行政编制23个、事业编制6个、工勤编制1个。实有在编人员38人（其中：行政人员31人，非参公事业人员6人，工勤人员1人），其他人员14人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1979.70万元。与2024年度相比，收、支总计各减少3.78万元，下降0.2%，主要原因是本年度无财政拨款以外的收入。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1979.70万元，与2024年度相比，收入合计减少3.78万元，下降0.2%。其中：财政拨款收入1979.70万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1979.70万元，与2024年度相比，支出合计减少3.78万元，下降0.2%。其中：基本支出1641.85万元，占本年支出82.9%；项目支出337.85万元，占本年支出17.1%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1979.70万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.52万元，增长1.1%。主要原因：一是人员经费正常增长，工资及社会保障、住房公积金等配套缴费标准提高；二是新增《黄石政协志》编纂、政协老干部活动场所装修项目经费，相应增加财政拨款收支规模。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1979.70万元，比2024年度决算数增加21.52万元。增加主要原因：一是人员经费正常增长，工资及社会保障、住房公积金等配套缴费标准提高；二是新增《黄石政协志》编纂、政协老干部活动场所装修项目经费，相应增加财政拨款收支规模。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位当年无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出，2025年度决算数为1474.17万元，占财政拨款支出总额的74.46%，主要用于人员工资，缴纳社保、公积金等支出等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障领域、重点项目、刚性支出等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出1979.70万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.52万元，增长1.1%。主要原因一是人员经费正常增长，工资及社会保障、住房公积金等配套缴费标准提高；二是新增《黄石政协志》编纂、政协老干部活动场所装修项目经费，相应增加财政拨款收支规模。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1979.70万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出1955.52万元，占98.78%。主要是用于发放人员工资，缴纳职工社保、公积金，日常公用经费，政协会议经费，政协委员活动经费，政协事务工作经费等。

2.社会保障和就业支出类支出24.17万元，占1.22%。主要是用于发放抚恤金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1769.14万元，支出决算为1979.70万元，完成年初预算的111.9%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算为1769.14万元，支出决算为1955.52万元，完成年初预算的110.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员经费正常增长，工资及社会保障、住房公积金等配套缴费标准提高；二是追加《黄石政协志》编纂经费、政协老干部活动场所装修经费。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为24.17万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1641.85万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费1474.17万元。主要包括：基本工资267.04万元、津贴补贴156.11万元、奖金313.9万元、绩效工资3.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.46万元、职业年金缴费61.48万元、职工基本医疗保险缴费128.74万元、其他社会保障缴费1.98万元、住房公积金94.09万元、其他工资福利支出82.13万元、退休费236.9万元、抚恤金24.17万元。

（二）公用经费167.68万元。主要包括：办公费13.93万元、印刷费9.67万元、水费1.52万元、电费8.07万元、邮电费7.42万元、差旅费6.81万元、因公出国(境)费用12.73万元、维修(护)费1.16万元、会议费1.04万元、公务接待费2.32万元、劳务费5.54万元、委托业务费3.56万元、工会经费15.61万元、福利费27.95万元、公务用车运行维护费15.25万元、其他交通费用28.64万元、其他商品和服务支出4.69万元、办公设备购置1.74万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为75.73万元，支出决算为55.32万元，完成全年预算的73%。较上年减少0.59万元，下降1.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行勤俭节约，严格成本控制，减少“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：厉行勤俭节约，严格成本控制，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为12.73万元，支出决算为12.73万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.50万元，增长4.1%。决算数持平全年预算数的主要原因：出访批次、人数、行程均与预算申报方案保持一致，无超预算。决算数较上年增加的主要原因：2人赴韩国等地访问交流费用。

全年支出涉及出国（境）团组1个，累计2人次，主要用于开展以下工作：赴韩国、新加坡等地访问交流。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为57万元，支出决算为40.27万元，完成全年预算的70.6%；较上年增加0.49万元，增长1.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行勤俭节约，严格成本控制，减少公务用车购置及运行费支出。决算数较上年增加的主要原因：部分车辆老化，维修费用增加。其中：

(1)公务用车购置费支出24.99万元，主要用于公务用车1辆。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行维护费支出15.28万元，主要用于车辆保险、燃油费、维修费、停车过路费。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费全年预算为6万元，支出决算为2.32万元，完成全年预算的38.7%，较上年减少1.58万元，下降40.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行勤俭节约，严格成本控制，减少公务接待费支出。其中：

(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出2.32万元，接待对象主要省政协及各地政协，主要是开展来黄考察调研工作。共接待来访团组10个，155人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出167.68万元，比年初预算数减少21.56万元，下降11.4%；比上年决算数减少18.90万元，下降10.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少5.13万元，劳务费减少12.88万元等。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额36.51万元，其中：政府采购货物支出27.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.02万元。授予中小企业合同金额36.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.39万元，占授予中小企业合同金额的31.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，黄石市政协办公室共有车辆8辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金291.14万元，占一般公共预算项目支出总额的86.17%。本单位不存在政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。从评价情况来看，本部门各项目绩效目标总体完成良好，资金使用规范、支出进度合理，成本、产出、效益及满意度指标均达到或超额完成年初设定目标，未发现重大偏差。通过项目实施，切实保障了政协全会、常委会等各类会议及委员活动、机关日常事务的正常开展，有效发挥了政协专门协商机构作用。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本部门2025年度整体运行规范有序，基本支出、项目支出均按预算合理执行，预算编制科学、预算执行规范、资产管理规范、财务管理健全，履职效能、社会效应、可持续发展能力等各项指标均达到预期，服务对象满意度为“满意”。通过整体绩效评价，本部门财务管理水平与财政资金使用效益持续提升，基本实现年度绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

政协会议经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为128万元，执行数为117.88万元，完成预算92.09％。主要产出和效益：一是高质量召开市政协十四届四次会议、常委会等各类会议，会议安全、会议纪律落实到位；二是充分发挥政协在国家治理中的作用，形成常态化协商议政格局，与会全体政协委员满意度达100%。发现的问题及原因：项目目标均已完成，无明显问题。下一步改进措施：一是进一步细化政协会议经费开支标准，明确使用边界，精准编制预算，提升经费使用规范化水平；二是完善绩效目标指标体系，优化指标设置，细化参数标准，增强绩效评价的可操作性与合理性。

政协委员活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为64.8万元，完成预算92.57％。主要产出和效益：一是组织委员开展调研、举办委员培训、为委员订阅学习资料，委员履职能力有效提升、委员主体作用充分发挥；二是服务委员围绕推动黄石高质量发展建言献策，进社区、村组为群众服务，社会效益显著，委员满意度达100%。发现的问题及原因：项目目标均已完成，无明显问题。下一步改进措施：一是围绕委员调研、培训等活动实施经费精细化管控，精准把控资金使用节点；二是建立委员活动效果跟踪机制，将自评结果与经费预算分配、活动策划布局深度结合，持续提升活动社会效益。

政协事务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为85万元，执行数为83.47万元，完成预算98.20％。主要产出和效益：一是编印文史资料1册、《黄石政协》期刊4期，各专门委组织开展各界别活动、组织老干部开展活动，机关日常事务保障有力；二是界别活动社会影响力明显提高，宣传政协工作、传承黄石传统文化达到预期，专门委及老干部满意度达100%。发现的问题及原因：项目目标均已完成，无明显问题。下一步改进措施：一是推行经费分类专项核算，为各工作板块设置专属科目，构建量化绩效评价体系；二是优化老干部活动形式，加强专委会协作整合资源，强化文史、期刊宣传效能，以自评结果指导后续预算编制。

购车经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为24.99万元，完成预算99.96％。主要产出和效益：一是按标准购置公务用车1台，车辆质量符合标准，切实保障视察、考察、调研等公务活动用车；二是建立健全车辆管理制度，保障用车安全。发现的问题及原因：项目目标均已完成，无明显问题。下一步改进措施：一是建立车辆全生命周期管理制度，细化出车率、油耗等使用效率指标；二是制定车辆维保计划和驾驶员安全培训机制，落实用车安全管理，将自评结果运用到车辆更新规划和用车经费预算编制中，提升公车使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：一是结合绩效自评结果，进一步强化绩效目标管理和项目规划，完善项目分配办法和管理办法，加强项目全过程管理；二是将绩效评价结果与预算安排有机结合，严格执行党政机关习惯“过紧日子”要求，对评价中发现的问题及时整改，核减非必要采购项目，优化资金配置，提高财政资金使用效益。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：一是将进一步健全事前评估、事中监控、事后评价的全过程预算绩效管理链条，推动绩效目标管理与预算编制深度融合；二是强化绩效评价结果的刚性约束，将评价结果作为下一年度预算安排和项目调整的重要依据，持续推进预算绩效管理提质增效，促进政协事业高质量发展。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）反映政协行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2025年度黄石市政协办公室整体绩效评价自评表

二、2025年度政协会议经费项目绩效评价自评表

三、2025年度政协委员活动经费项目绩效评价自评表

四、2025年度政协事务工作经费项目绩效评价自评表

五、2025年度政协购车经费项目绩效评价自评表