政协黄石市委员会办公室2025年度部门预算公开情况说明

目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025年部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门主要职责

（一）负责政协黄石市委员会全会、常委会、专题会议的筹备和会务工作。

（二）组织实施政协黄石市委员会全会、常委会、主席会议的决议、决定。

（三）组织市政协委员就我市政治、经济、文化和社会生活中的一些重大问题进行调研、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的联络、服务和实施工作。

（四）调查研究统一战线和人民政协有关方针政策的落实情况，调查研究政协工作及我市改革发展中的有关问题，并以书面形式提供有关领导参阅。

（五）负责市政协的对外接待工作。

（六）负责收集并向市委、市政府及有关部门反映政协委员及社会各界人士的意见和建议，并了解落实情况。

（七）负责市政协机关的行政事务及后勤保障和内保工作。

（八）负责市委、市政府交付重大事项的联络和办理工作。

（九）办理上级机关交办的其它工作事项。

第二部分  机构设置情况

黄石市政协办公室本级为一级预算单位，由机关、1个公益类事业单位合并编制报表。机关内设办公室、研究室、提案委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、人口资源环境城乡建设委员会、教卫体文史和学习委员会、社会法制港澳台侨民族宗教委员会、委员工作委员会9个机构。

公益一类事业单位1个。分别为：政协黄石市委员会办公室信息中心。

第三部分预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2025年度收支总预算1769.14万元。

其中：1、收入预算情况。2025年度收入预算1769.14万元，比上年预算增加39.06万元，增长2.26%。其中，一般公共预算拨款收入1769.14万元，占本年收入100%，包括经费拨款1769.14万元。

收入增加原因：新增在职人员五名、新增退休人员四名及增加政协民主监督、参政议政活动经费。

2、支出预算情况。2025年度支出预算1769.14万元，比上年预算增加39.06万元，增长2.26%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出1769.14万元，占本年收入100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出1461.14万元，占总支出的82.59%；项目支出308万元，占总支出的17.41%。

支出增加原因：

（1）2025年基本支出比上年预算增加24.56万元，增长1.71%，主要是新增在职人员五名、新增退休人员四名；

（2）2025年项目支出比上年预算增加14.5万元，增长4.94%，主要是增加政协民主监督、参政议政活动经费。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算1769.14万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出1769.14万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出1769.14万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加39.06万元，增长2.26%。主要原因：一是新增在职人员五名、退休人员四名；二是增加政协民主监督、参政议政活动经费。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出1769.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1769.14万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)政协事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1769.14万元，比上年预算增加39.06万元，增长2.26%。主要原因是新增在职人员五名、退休人员四名及增加政协民主监督、参政议政活动经费。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出1461.14万元，其中：

人员经费1271.90万元，主要包括：基本工资205.40万元、津贴补贴152.08万元、奖金263.95万元、绩效工资4.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.70万元、职业年金缴费41.35万元、职工基本医疗保险缴费89.51万元、其他社会保障缴费1.33万元、住房公积金79.56万元、其他工资福利支出66.32万元、退休费249.2万元、医疗费补助36.26万元；

公用经费189.25万元，主要包括：办公费3.4万元、印刷费3万元、手续费0.01万元、水费1.4万元、电费12万元、邮电费6.6万元、差旅费5万元、因公出国(境)费用6万元、维修(护)费1万元、公务接待费6万元、劳务费0.6万元、委托业务费0.5万元、工会经费13.26万元、福利费16.58万元、公务用车运行维护费32万元、其他交通费用37.53万元、其他商品和服务支出31.33万元、办公设备购置13.04万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出308万元，比上年增加14.5万元，增长4.94%，增加原因主要是：增加政协民主监督、参政议政活动经费。主要包括：本年财政拨款安排308万元（其中，一般公共预算拨款安排308万元）。

项目包括：1、政协会议经费项目。预算经费128万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于2025年初召开市政协十四届四次全体会议会务费、印刷费、委员住宿、进餐等其他费用；2025年内召开市政协常务委员会印刷费、委员进餐等其他费用。

2、政协委员活动费用项目。预算经费70万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于委员进社区和委员进村组开展活动、开展委员界别活动、收集社情民意、为委员订阅报刊、政协委员的培训费,委员外出学习考察等相关费用。

3、政协事务工作经费项目。预算经费85万元，比上年预算增加15万元，增长21.43%。主要用于保障机关日常运转，提供良好的办公条件；开展学习考察、文化交流、书画统战，为全市文化事业界政协委员提供公益性服务等活动；编撰出版文史资料、《黄石政协》等书籍、刊物；各专门委员会组织委员视察、考察、调研，组织民主监督员开展活动；老干部开展活动，订阅老干部报刊；磁湖书吧日常运行维护等相关费用。

4、购车经费项目。预算经费25万元，比上年预算减少0.5万元，下降1.96%。主要用于消除老化车辆安全隐患，购置新车，保障政协公务用车。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为189.25万元，比上年减少0.89万元，下降0.47%，减少原因主要是：按照省委、省政府坚决落实过“紧日子”的指示精神，进一步厉行节约，压减开支，建设节约型机关。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费3.4万元、印刷费3万元、手续费0.01万元、水费1.4万元、电费12万元、邮电费6.6万元、差旅费5万元、因公出国(境)费用6万元、维修(护)费1万元、公务接待费6万元、劳务费0.6万元、委托业务费0.5万元、工会经费13.26万元、福利费16.58万元、公务用车运行维护费32万元、其他交通费用37.53万元、其他商品和服务支出31.33万元、办公设备购置13.04万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算69万元，比上年预算增加2.5万元，增长3.76%。主要原因：一是结合机关2024年因公出国(境)费用情况和2025年因公出国(境)实际需求，调增因公出国(境)费用预算3万元；二是本单位今年拟购买的公务用车为新能源汽车，购车费用预算调减0.5万元。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算6万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是结合机关2024年因公出国(境)费用情况和2025年因公出国(境)实际需求，调增因公出国(境)费用预算3万元。

2、公务用车购置及运行费预算57万元，比上年预算减少0.5万元，下降0.87%；其中：

(1)公务用车购置费25万元，比上年预算减少0.5万元，下降1.96%，主要原因是本单位今年拟购买的公务用车为新能源汽车，去年购买的公务用车为油车。

(2)公务用车运行费32万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算6万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算 39.04万元，比上年增加11.54万元，增长41.96%。增加的主要原因：一是机关一批办公家具已到使用年限，损坏严重，维修成本高，拟更换一批办公家具；二是机关办公人数增加，结合机关实际办公需求，添置打印机、电脑等办公设备。

其中：货物类政府采购预算39.04万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸、公务用车等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

2025年，面向中小企业采购预算20万元，其中面向小微企业采购预算19.04万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积1644.8平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车7辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2025年部门预算安排购置：车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算308万元，4个项目，比上年增长14.5万元，增长4.94%。根据以前年度绩效评价结果，优化政协会议经费、政协委员活动费用、政协事务工作经费、购车经费等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、政协会议经费项目。

（1）项目概况：根据《政协章程》有关规定，召开一次全体会议，会期3-5天，围绕市委、市政府中心工作和民生问题广泛开展协商议政；开展市政协常务委员会，每季度至少举行一次。组织委员视察、考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，围绕专题进行协商议政。

（2）项目内容：住宿餐饮费、场地费、会务费、会议材料印刷费、交通通勤费、志愿者劳务费

（3）立项依据：中国人民政治协商会议章程、黄石市财政局2025年市政协办公室部门预算批复。

（4）实施单位：政协黄石市委员会办公室

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2025年预算安排128万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，128万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：围绕市委、市政府中心工作和重要民生问题广泛开展协商议政。

产出指标：会期3-5天；严守会议纪律，确保会议安全。

效益指标：发挥政协在国家治理中的重要作用，形成常态化协商议政格局。

满意度指标：与会全体政协委员满意度98%。

2、政协委员活动经费项目。

（1）项目概况：为政协委员进社区和委员进村组活动提供经费保障、开展委员界别活动、订阅政协委员学习资料。大力开展委员培训活动。

（2）项目内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（3）立项依据：依据《中国人民政治协商会议章程》“参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行讨论协商。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议”和《中共中央关于加强人民政协工作的意见》“人民政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式”，设立此项目。

（4）实施单位：政协黄石市委员会办公室

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2025年预算安排70万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，70万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：为市政协委员履职能力提升专题培训、委员读书活动、“一线协商•共同缔造”行动、“委员助力乡村振兴”以及委员视察调研、协商议政、民主监督等活动提供经费保障。

产出指标：依托专业培训平台，分层分类、分期分批举办市政协委员培训班，确保一届任期内市政协委员培训全覆盖。深化委员读书活动，在强化“书香政协”建设中筑同心、聚共识、增本领、作贡献。深入开展“一线协商•共同缔造”行动、“委员助力乡村振兴”，发挥人民政协在构建基层社会治理新格局中的作用。开展委员视察调研、协商议政、民主监督等活动，搭建委员履职平台，提高委员履职能力，促进工作提质增效。

效益指标：为推进黄石高质量发展，加快建成武汉都市圈重要增长极凝聚政协智慧、贡献政协力量。

满意度指标：委员满意度98％。

3、政协事务工作经费项目。

（1）项目概况：保障机关日常运转，提供良好的办公条件；开展学习考察、文化交流、书画统战，为全市文化事业界政协委员提供公益性服务等活动；编撰出版文史资料、《黄石政协》等书籍、刊物；磁湖书吧日常运行维护；各专门委员会组织委员视察、考察、调研，组织民主监督员开展活动；老干部开展活动费用，订阅老干部报刊费用。

（2）项目内容：服务保障市政协机关围绕市委确定的年度协商计划，以议政性常委会会议和月度协商座谈会为重点协商建言；深化拓展“1+6+N”民主监督格局，提升民主监督实效；统筹运用专题调研、提案办理、反映社情民意等履职方式，倾听民声、汇集民意、纾解民忧；深入开展“一线协商·共同缔造”行动、委员助力乡村振兴行动，助力解决教育、医疗、住房、养老等民生问题；完善委员联系界别群众制度机制，竭智尽力惠民生、解民忧、暖民心；加强市政协机关制度化、规范化、程序化等功能建设，提高专门协商机构履职水平。

（3）立项依据：中国人民政治协商会议章程、黄石市财政局2024年市政协办公室部门预算批复。

（4）实施单位：政协黄石市委员会办公室

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2025年预算安排85万元，比上年增长15万元，增长21.43%。其中，85万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：通过机关日常保障，提供良好的办公条件。认真履行政协政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识，为推进黄石转型升级高质量发展、奋进全省第一方阵作出政协贡献。

产出指标：出版文史资料1册，《黄市政协》4期，各专门委组织开展各界别活动4次以上，开展文化交流、书画统战活动4次以上，组织老干部开展活动4次以上。

效益指标：开展界别活动对社会的影响力，宣传政协工作、传承黄石传统文化。

满意度指标：政协委员及老干部满意度98％。

4、购车经费项目。

（1）项目概况：市政协办公务用车车况严重老化，且存在严重安全隐患，已接近报废年限。根据《黄石市机关事业单位公务用车管理办法》有关规定，报经市政府同意更新1辆小车。

（2）项目内容：购置新车费用、新车保险费用等。

（3）立项依据：政协黄石市委员会办公室更新应急保障用车的批复（黄机关事务函〔2024〕115号）。

（4）实施单位：政协黄石市委员会办公室

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2025年预算安排25万元，比上年减少0.5万元，减少1.96%。其中，25万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：宣传政协工作，消除老化车辆安全隐患，保障政协事务用车安全。

产出指标：购置小车1台，车辆质量符合国家标准。

效益指标：保障人车安全。

满意度指标：政协委员及老干部满意度95%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

2025年本部门无除重点项目之外的其他项目的绩效情况。

（3）预算公开管理文件

本部门无关于规范预算公开工作的相关文件内容。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2025部门预算表

一、2025年收支总表

二、2025年收入总表

三、2025年支出总表

四、2025年财政拨款收支总表

五、2025年一般公共预算支出表

六、2025年一般公共预算基本支出表

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2025年政府性基金预算支出表

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。

九、2025年项目支出表

十、2025年国有资本经营预算支出表

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。

第十二部分  2025年项目支出绩效目标批复表